Neste video explico, passo a passo, uma recomendação prática sobre como preencher a origem do produto no Configurador de Tributos do TOTVS Protheus — especialmente após a inclusão do novo campo nas regras por NCM. Vou mostrar problemas que podem ocorrer se você não tomar cuidado, através de simulações na tela do pedido de venda e também qual prática temporária adotar até a TOTVS corrigir comportamentos inconsistentes.

Resumo do problema

Com a implementação do novo campo de origem na regra por NCM, o Protheus pode apresentar comportamentos inesperados no cálculo de tributos na tela do pedido de venda: o sistema pode calcular impostos mesmo que a origem do produto não seja preenchida.

Exemplo prático: como reproduzi a inconsistência e quais checagens fazer

Vou descrever a sequência que usei para testar e identificar o comportamento. Siga estes passos para validar no seu ambiente:

1. Abra o Configurador de Tributos e acesse Regras por NCM.
2. No exemplo do video inclui os calculos dos imposto ICMS e IPI para o NCM de numero 8471.50.10 e parametrizei o campo origem de produto de SP para SP = 0 e SP para PR = *
3. No cadastro do perfil do produto, defini a origem do produto = 2 para os produtos que pretendo calcular
4. No modulo faturamento inclui um pedido de venda e preenchi  os campos de cliente, produto e TES já configurados para calculos de: IPI e ICMS e também quantidade e valor unitário.
5. O campo Sit Tribut no item do pedido de venda esta vazio porque eu não preenchi a origem do produto no cadastro de produtos.

Comportamento observado

• Se no pedido de venda o produto esta com o SIT Tribut = vazio e no cadastro de NCM a origem do produto for preenchida = * o sistema calcula o imposto e desconsidera a informação preenchida no perfil de produto no campo  origem do produto. OBS: Foram realizadas diversas simulações no vídeo para encontrar a inconsistência então recomendo que você assista todo o conteúdo. Clique aqui

Recomendação prática (quanto à origem)

Até que o comportamento seja plenamente ajustado pela TOTVS, minha recomendação prática é:

• Não esqueça de no cadastro de produto sempre deixar a origem preenchida.
• Preencha o campo origem do produto na regra por NCM com asterisco (*), tornando a regra genérica quando for o caso.
• Controle a origem específica do produto no perfil do produto, assim você consegue diferenciar produtos nacionais e importados sem depender exclusivamente da regra por NCM por exemplo.
• Teste as configurações através da rotina pedido de venda para operações de saída.

OBS: Por que usar asterisco na regra por NCM? Porque o mesmo produto pode ter origens diferentes (ex.: sua empresa pode revender um produto nacional ou importado que possui o mesmo NCM). Manter a regra por NCM genérica e detalhar por perfil do produto evita conflitos e facilita manutenção.

Recomendo que você assista todo o conteúdo para entender melhor. Clique aqui

Caso especial: produtos de revenda

Se você só tem a configuração de um tributo na regra por NCM (por exemplo, apenas ICMS cadastrado) a inconsistência não ocorre.

Checklist rápido antes de liberar para produção

1. Verifique se esta utilizando a ultima versão do TOTVS Protheus e que os últimos pacotes de atualizações tenham sido aplicados.
2. Confira a parametrização da origem do produto no cadastro de NCM.
3. Garanta que o perfil do produto tenha a origem correta para cada grupo de produtos  ex: industrializados, revenda, etc.
4. Execute testes com a rotina de pedido de venda para validar suas configurações para documentos de saida.
5. Avalie as notas fiscais de saída geradas depois dos testes para confirmar que a origem foi registrada corretamente (evite problemas no XML/NF-e).

Riscos se não seguir essa prática

Se a origem ficar em branco no pedido ou na nota fiscal, você pode ter:

• Erros na geração do XML da NF-e;
• Multas ou autuações por informações fiscais inconsistentes;
• Retrabalho para corrigir documentos e estornos;
• Falhas nos relatórios fiscais e apuração de tributos.

Como podemos ajudar você e a sua empresa?

Na RFB Sistemas temos treinamentos e consultoria voltados ao Configurador de Tributos e ao módulo fiscal do Protheus. Se sua equipe precisa de suporte a implantação ou quer um treinamento VIP para entender todas as nuances do configurador de tributos, entre em contato conosco. Clique aqui

Treinamento do modulo fiscal com novas aulas do configurador de tributos. Clique aqui

Agradecimento

Muito obrigado por acompanhar este material. Se quiser, acompanhe nosso conteúdo e participe do treinamento para aprofundar o uso do Configurador de Tributos no TOTVS Protheus.